Tableau 3 - Synthèse des besoins en crédits d'amorçage et d'ingénierie
Sur les 228 766 € de CAI initialement prévus dans le cadre de l'expérimentation, 208 796 € ont déjà été versés en 2021 :
- 48 679 € à la CPTS Centre-Essonne ;
- 79 880 € à la Drôme ;
- 31 558 € au Pays Loire Touraine ;
- 48 679 € à la Guyane.
Au-delà des 20 % manquants dans la Drôme, il reste donc 56 150 € à verser en 2023 pour prolonger l'expérimentation jusqu'en décembre 2023 :
- 12 750 € à la CPTS Centre-Essonne ;
- 20 400 € à la Drôme ;
- 10 250 € au Pays Loire Touraine ;
- 12 750 € à la Guyane.
4.4. Synthèse du besoin de financement
Le besoin de financement s'élève pour les 24 mois de l'expérimentation à 930 053 € qui correspondent :
- à un montant de 449 075 € au titre de la prestation dérogatoire, soit pour la rémunération des missions de RéPAP (entretiens et coordination) ;
- auquel s'ajoutent 480 978 € de crédits d'amorçage et d'ingénierie non pérennes, soit 284 916 € financés au titre du FISS et 196 062 € au titre du FIR.
Année 1 : du 01/01/2022 au 30/11/2022 (observé) | Année 2 : du 01/12/2022 au 31/12/2023 (estimations) | Total | ||
|---|---|---|---|---|
Nombre d'inclusions forfaits socles | Essonne Drôme Pays Loire Touraine Guyane TOTAL | 21 397 79 109 606 | 59 492 116 150 817 | 80 889 195 259 1423 |
Nombre d'inclusions forfaits renforcés | Essonne Drôme Pays Loire Touraine Guyane TOTAL | 7 239 5 21 272 | 26 328 29 100 483 | 33 567 34 121 755 |
Forfaits socles | Essonne Drôme Pays Loire Touraine Guyane TOTAL | 3 465€ 65 505 € 13 035 € 21 582 € 103 587€ | 9 735 € 81 180 € 19 140€ 29 700€ 139 755€ | 13 200 € 146 685 € 32 175 € 51 282 € 243 342 € |
Forfaits renforcés | Essonne Drôme Pays Loire Touraine Guyane TOTAL | 1 848 € 63 096 € 1 320€ 6 657 € 72 911 € | 6 864 € 86 592 € 7 656 € 31 700€ 132 812€ | 8 712 € 149 688 € 8 976 € 38 357 € 205 733 € |
Total prestations dérogatoires (FISS) | Essonne Drôme Pays Loire Touraine Guyane TOTAL | 5 313 € 128 601 € 14 355 € 28 239 € 176 508 € | 16 599€ 167 772 € 29 796 € 51 150 € 262 317 € | 21 912 € 296 373 € 41 151 € 89 6399 € 449 075 € |
Versé selon CDC initial | A verser pour la prolongation de 6 mois | |||
Total CAI (FIR) | 196 062 € | / | 196 062 € | |
Total CAI (FISS) | 228 766 (44) € | 56 150 € | 284 916€ | |
Total CAI (FISS + FIR) | 424 828 € | 56 150€ | 480 978 € | |
Total Expérimentation (FISS) | 405 274 € | 328 717 € | 733 991€ | |
TOTAL expérimentation (FISS + FIR) | 601 336 € | 328 717 € | 930 053€ | |
(44) Dont 208 796€ versés en septembre 2021.