Annexe II

Intéressement : indicateurs des services nationaux de la CNAV (part locale) – année 2016

Description de l'indicateur	Points	%	Résultats 2015	2016
				Seuil	Objectif
Poursuivre l'amélioration de la relation de service Pourcentage d'évolution du nombre d'utilisations des services dématérialisés du Portail Unique de branche, tous services confondus, par rapport au nombre d'utilisations de l'année d'ouverture du service	50	12,50 %	+ 35,96 %	+ 10 %	+ 15 %
Améliorer la qualité des dossiers mis en paiement Taux d'Incidence Financière des erreurs décelées dans les dossiers mis en paiement (TIF)	50	12,50 %	0,580 %	Inférieur ou égal à 0,80 %	Inférieur ou égal à 0,65 %
Améliorer les délais de liquidation Délai moyen de traitement des immatriculations des assurés nés à l'étranger	50	12,50 %	16 jours	21 jours	18 jours
Développer l'efficience des activés de la branche Total des unités d'œuvre pondérées / Nombre d'Agent (ETP) de la branche retraite % d'évolution de la productivité par rapport à l'année de référence 2013	50	12,50 %	– 0,56 % par rapport à l'année de référence 2013	+ 2 % par rapport à l'année de référence 2013	+ 3 % par rapport à l'année de référence 2013
Développer l'efficience des activés de la branche Pourcentage de réduction de l'écart entre la moyenne des 8 caisses les plus productives et la moyenne des 8 caisses les moins productives	50	12,50 %	+ 5,83 % par rapport à l'année de référence 2013	– 2 % par rapport à l'année de référence 2013	– 3 % par rapport à l'année de référence 2013
Optimiser le pilotage et l'organisation des fonctions supports au sein du réseau de la branche retraite Rationaliser le coût SI régional	50	12,50 %	– 7,75 % par rapport à l'année de référence 2013	– 1 % par an sur référence 2013	– 1,5 % par an sur référence 2013
Optimiser le pilotage et l'organisation des fonctions supports au sein du réseau de la branche retraite Pourcentage de montée en charge de la mutualisation des achats : – en valeur sur le segment « déplacements » (ferroviaires et aériens) et des dépenses hôtelières	50	12,50 %	42,40 %	37 %	50 %
Améliorer la performance sociale Atteindre un taux minimum de 40 % du genre le moins représenté parmi les directeurs et agents comptables, calculé sur le flux cumulé depuis 2014	50	12,50 %	66,66 %	Supérieur ou égal à 30 %	Supérieur ou égal à 40 %
	400	100,00 %