Article
Annexe I. – CARSAT et CGSS
Intéressement 2016. – Indicateurs branche retraite
| Description de l'indicateur | Pondération | Résultats 2015 | Objectifs nationaux 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Points | % | Seuil | Objectif | ||
| Thème : Performance économique et sociale | 300 | 30,61 % | |||
| Développer l'efficience des activités de la branche | |||||
| Charges de gestion/Total UO Pondérées (hors fonctions nationales) | 50 | 5,10 % | 3,74 € | 4,39 € | 3,66 € |
| Total des unités d'œuvre pondérées / Nombre d'ETP de la branche retraite (hors fonctions nationales) | 60 | 6,12 % | 17 751 | 14 794 | 18 493 |
| Optimiser le pilotage et l'organisation des fonctions supports au sein du réseau de la branche Retraite | |||||
| Pourcentage de montée en charge de la mutualisation des achats : en valeur sur le segment « déplacements » (ferroviaires et aériens) | 40 | 4,08 % | 42,40 % | 37 % | 50 % |
| Améliorer la performance sociale | |||||
| Indicateur composite de performance sociale | 100 | 10,20 % | 78,02 % | 55,00 % | 75,00 % |
| Réduire l'impact des bâtiments et des activités sur l'environnement | |||||
| Pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) | 50 | 5,10 % | - 8,62 % | - 4 % | - 6 % |
| Thème : Qualité de service | 480 | 48,98 % | |||
| Poursuivre l'amélioration de la relation de service | |||||
| Pourcentage d'évolution du nombre d'utilisations des services dématérialisés du portail unique de branche, en volume de transactions sur le périmètre des services existants l'année « N – 1 » et présents l'année « N » ; | 40 | 4,08 % | + 35,96 % | + 10 % | + 15 % |
| Améliorer les délais de liquidation | |||||
| Pourcentage des dossiers de droits propres payés dans le mois suivant l'échéance pour les assurés résidant en France et hors convention internationale | 40 | 4,08 % | 94,67 % | 94 % | 96 % |
| Pourcentage des dossiers de droits dérivés payés dans le mois suivant l'échéance due | 40 | 4,08 % | 85,81 % | 87 % | 89 % |
| Pourcentage de dossiers droits propres en stock dont la date d'effet est dépassée depuis plus de 3 mois pour les assurés résidant en France | 20 | 2,04 % | 2,81 % | < 7 % | < 5 % |
| Garantir un niveau élevé de satisfaction des retraités | |||||
| Taux de satisfaction globale des retraités | 60 | 6,12 % | 90 % | 85 % | 90 % |
| Taux de satisfaction des assurés au regard du traitement des réclamations | 30 | 3,06 % | « – » | 55 % | 60 % |
| Optimiser l'accueil des assurés et retraités sur chaque canal | |||||
| Taux d'appels aboutis | 50 | 5,10 % | 85,43 % | 80 % | 85 % |
| Pourcentage de visites sur Rendez-vous | 30 | 3,06 % | 40,51 % | 42 % | 47 % |
| Développer les actions collectives de prévention pour bien vieillir | |||||
| Suivi du développement des « ateliers de prévention » – Nombre de bénéficiaires | 30 | 3,06 % | 70 800 | 40 000 | 50 000 |
| Garantir la rapidité d'instruction des demandes d'aides individuelles des retraités | |||||
| Délai de traitement d'une demande d'aide individuelle (pourcentage de dossiers dont le délai est inférieur ou égal à 40 jours) | 40 | 4,08 % | 86,45 % | 80 % | 85 % |
| Garantir l'adaptation du service aux bénéficiaires de l'action sociale | |||||
| Taux de satisfaction des bénéficiaires de l'action sociale | 40 | 4,08 % | 88,90 % | 85 % | 90 % |
| Pourcentage d'agences diffusant de l'information, des conseils sur la prévention du vieillissement | 20 | 2,04 % | 97,62 % | 80 % | 100 % |
| Structurer le financement de l'adaptation des logements au vieillissement | |||||
| Suivi du déploiement du dispositif en faveur de l'aménagement du logement individuel : nombre de bénéficiaires d'un accord de prise en charge pour le financement d'aménagements de logements individuels destinés à prévenir les risques inhérents à la fragilisation liée à l'avancée en âge | 20 | 2,04 % | 13 270 accords | 12 000 accords | 14 000 accords |
| Poursuivre le déploiement de la numérisation des flux entrants | |||||
| Pourcentage de documents entrants numérisés sous CAPTURE au siége / total des documents numérisés siège+ agences | 20 | 2,04 % | 41,94 % | 34 % | 45 % |
| Thème : Maîtrise des risques et lutte contre la fraude | 200 | 20,41 % | |||
| Améliorer la qualité des dossiers mis en paiement | |||||
| Indicateur qualité des dossiers validés (IQV) : taux de dossiers mis en paiement sans erreur à incidence financière | 100 | 10,20 % | 92,14 % | 90 % | 92 % |
| Consolider les actions de lutte contre la fraude | |||||
| Montant total des préjudices constatés (fraudes qualifiées) | 50 | 5,10 % | 11,499 M € | 6,75 M € | 9 M € |
| Assurer un paiement à bon droit et prévenir les indus et les rappels | |||||
| Délai de traitement des révisions de service | 50 | 5,10 % | 41j | < 130j | < 100j |
| 980 | 100,00 % | ||||