ANNEXE 1
TABLEAUX EMPLOI-RESSOURCES
Tableau emploi-ressources de la NCQ révisé
PEEC, PEEC Garantie et Fonctionnement (en M€ constants) Avenant PIV avec Impact compensation RLS 350 M€ en EQS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Cumul 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL DES RESSOURCES PEEC (en encaissement) | 2 836 | 2 862 | 2 872 | 2 999 | 3 033 | 14 600 |
Collecte totale | 1 797 | 1 563 | 1 602 | 1 643 | 1 675 | 8 280 |
Compensation par l'Etat de la mesure Pacte | 280 | 290 | 300 | 320 | 1 190 | |
Collecte totale + Compensation | 1 797 | 1 843 | 1 892 | 1 943 | 1 995 | 9 470 |
Retours de prêts aux Personnes Morales | 654 | 633 | 604 | 667 | 680 | 3 238 |
Retours de prêts aux Personnes Physiques | 676 | 619 | 617 | 628 | 632 | 3 172 |
Retours de prêts Foncière Logement | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Retours de prêts Politiques nationales | ||||||
Remboursements de collecte aux entreprises | -170 | -173 | -183 | -178 | -173 | -877 |
Emprunts CDC | 0 | 50 | 40 | 34 | 0 | 124 |
Nouvel emprunt (PHB) | ||||||
Tout ou partie du résultat d'ALS et d'ALI | ||||||
Intérêts reçus | 218 | 210 | 203 | 196 | 191 | 1 018 |
Frais de fonctionnement (*) | -334 | -315 | -297 | -284 | -279 | -1 508 |
Intérêts Emprunts CDC | -22 | -21 | -21 | -24 | -27 | -114 |
Autres ressources | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 71 |
TOTAL DES EMPLOIS PEEC (en engagement) avec transfert PIV | 2 901 | 3 029 | 3 068 | 3 087 | 3 050 | 15 136 |
PERSONNES MORALES | 1 424 | 1 373 | 1 384 | 1 302 | 1 313 | 6 797 |
LOCATIF SOCIAL | 795 | 720 | 625 | 625 | 625 | 3 390 |
PRODUCTION | 725 | 650 | 555 | 555 | 555 | 3 040 |
Dotations en fonds propres LS | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 |
Prêts amortissables PLAI-PLUS | 560 | 490 | 400 | 400 | 400 | 2 250 |
Prêts RHVS et structures collectives (FJT) | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 190 |
Prêts amortissables PLS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
DOM (Prêts amortissables Production LLS/LLTS) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
FTM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
LOCATIF INTERMÉDIAIRE (PRODUCTION) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 |
Dotations en fonds propres LI | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 |
Prêts amortissables LI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
FRACTURE TERRITORIALE (**) | 126 | 150 | 250 | 486 | 488 | 1 500 |
Hypothèse 1/2 en prêts | 63 | 75 | 125 | 243 | 244 | 750 |
Hypothèse 1/2 en subventions | 63 | 75 | 125 | 243 | 244 | 750 |
STRUCTURE DÉDIÉE VENTE HLM - dotations en fonds propres (**) | 333 | 333 | 333 | 1 000 | ||
FNAP (subvention) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
PHBB (coût de bonification) | 0 | 0 | 6 | 21 | 30 | 57 |
PERSONNES PHYSIQUES | 651 | 727 | 791 | 799 | 795 | 3 763 |
ACCESSION ET TRAVAUX | 389 | 470 | 470 | 470 | 470 | 2 269 |
Prêts accession | 327 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1 887 |
Prêts travaux | 62 | 80 | 80 | 80 | 80 | 382 |
MOBILITÉ ET RECRUTEMENT | 119 | 123 | 123 | 123 | 123 | 611 |
Subventions MOBILI-PASS® | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 168 |
Subventions Aide Mobili-jeunes® | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 443 |
LOCATION SÉCURISÉE | 115 | 104 | 168 | 176 | 172 | 735 |
GRL (Gestion des Risques Locatifs) - Visale (*****) | 25 | 34 | 108 | 121 | 122 | 410 |
Avances LOCA-PASS® | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 260 |
Garanties LOCA-PASS® mises en jeu (*****) | 30 | 20 | 10 | 5 | 0 | 65 |
AIDES AUX SALARIÉS EN DIFFICULTÉ | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
INGÉNIERIE SOCIALE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PARC PRIVÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONCIÈRE LOGEMENT (hors financement PSEEC) | 0 | 50 | 40 | 109 | 75 | 274 |
Prêt Foncière Logement NPNRU | 50 | 50 | 100 | |||
Subvention Foncière Logement NPNRU | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
NB : Financement sur fonds PSEEC (***) | (100) | (100) | (100) | (300) | ||
POLITIQUES NATIONALES | 701 | 701 | 701 | 701 | 621 | 3 425 |
Rénovation urbaine (PNRU + NPNRU) (****) | 692 | 692 | 692 | 692 | 612 | 3 380 |
ANIL-ADIL | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
EXPÉRIMENTATION et INGÉNIERIE TERRITORIALE | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 |
Transfert vers PIV : 850 en EQS (911 en emplois) - Rénovation énergétique 500 - Compensation RLS 350 : PHB2.0 123 / sous éxecution 2018 : 30 / Visale 117 / ANRU : 80 | 123 | 172 | 146 | 170 | 240 | 850 |
TOTAL DES EMPLOIS PEEC (en engagement) | 2 901 | 3 029 | 3 068 | 3 087 | 3 050 | 15 136 |
TOTAL DES RESSOURCES PEEC (en encaissement) | 2 836 | 2 862 | 2 872 | 2 999 | 3 033 | 14 600 |
Ecart Emplois Ressources modifié | -66 | -168 | -197 | -88 | -17 | -536 |
Ecart Emplois Ressource avenant 1 (rappel) | -126 | -167 | -198 | -88 | -17 | -596 |
(*) Montants plafonds, exprimés en euros 2017, affectés aux investissements et aux charges nécessaires au fonctionnement financés par les ressources PEEC, PSEEC et PEAEC, les prélèvements sur les fonds correspondants s'effectuant dans des conditions prévues par arrêté. Les montants 2019, 2020 et 2021 sont indicatifs dans le respect du plafond global 2018-2022. (**) Pour la fracture territoriale et la vente HLM, la répartition entre années est une évaluation indicative à date. (***) Le financement de l'AFL sur fonds PSEEC n'est pas pris en compte dans les totaux. (****) Facilité de trésorerie pour l'ANRU de 180 M€ décaissable à tout moment (non versés en 2017). (*****) En année de décaissement. | ||||||
Tableau emploi-ressources du PIV
AXES PLAN D'INVESTISSEMENT Après contribution impact RLS | Dispositif | Investissement Montant (M€) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre estimé Lgts/familles | prêts bonifiés | fonds propres | subventions | TOTAL en M€ | |
AXE I - AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES LOGEMENTS | 50 000 | 500 | - | 500 | 1 000 |
Financement travaux de rénovation - Propriétaires Occupants (PO) salariés modestes (500 M€ par transfert de la convention quinquennale) | 25 000 | 500 | 500 | ||
Financement des travaux de rénovation pour des logements locatifs (PB) salariés modestes | 25 000 | 500 | 500 | ||
AXE II - FACILITER LA MOBILITE | 100 000 | - | 20 | 130 | 150 |
Prime de 1 000 € aux ménages qui déménagent pour se rapprocher de leur lieu de travail | 100 000 | 100 | 100 | ||
Création d'espaces de co-working | 20 | 30 | 50 | ||
AXE III - POUR UN HABITAT PLUS INCLUSIF | 227 500 | - | 550 | 1 000 | 1 550 |
Financement de travaux d'adaptation des logements au vieillissement et à la dépendance/ handicap | 200 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Rénovation des établissements médico-sociaux (secteur privé non lucratif) et soutien aux gestionnaires associatifs et communaux | 27 500 | 550 | 550 | ||
AXE IV - TRANSFORMATION DES LOCAUX VACANTS EN LOGEMENTS | 24 000 | 600 | 600 | - | 1 200 |
Achat de locaux d'activités obsolètes, bureaux, emprises industrielles pour les transformer en logements | 24 000 | 600 | 600 | 1 200 | |
AXE V - AMELIORER L'HABITAT DANS LES DOM | 42 000 | 1 500 | - | - | 1 500 |
Amélioration des logements sociaux (rénovation, amiante, énergétique) | 17 000 | 500 | 500 | ||
Aide à l'accession sociale dans le neuf, locatif privé | 25 000 | 1 000 | 1 000 | ||
AXE VI - PRODUIRE DAVANTAGE DE LOGEMENTS MOINS CHERS | 46 500 | 500 | 1 320 | 900 | 2 720 |
Produire davantage de logements sociaux | 14 000 | 320 | 320 | ||
Soutenir la restructuration des bailleurs sociaux | 14 000 | 300 | 300 | ||
Produire davantage de logements locatifs pour les classes moyennes | 4 500 | 500 | 500 | 1 000 | |
Développer l'accession sociale à la propriété grâce aux Organismes Fonciers Solidaires (OFS) | 14 000 | 200 | 200 | ||
Contribution équilibre exploitation OLS - FNAP (dont 350 M€ par transfert convention quinquennale) | 900 | 900 | |||
AXE VII - INVERSER LA SPIRALE DE DEGRADATION DE L'HABITAT ANCIEN | 47 750 | 400 | 245 | 300 | 945 |
Intervention sur les copropriétés dégradées et très dégradées (plan "Initiative Copropriétés") | 2 500 | 95 | 50 | 145 | |
Rénovation d'immeubles insalubres pour éradiquer l'habitat indigne dans les quartiers anciens - AFL | 4 000 | 150 | 150 | 300 | |
Démolir les logements sociaux vétustes en zone détendue et y reconstruire un habitat plus attractif | 41 250 | 250 | 250 | 500 | |
TOTAL PLAN D'INVESTISSEMENT Nombre bénéficiaires et Montant M€ | 537 750 | 3 500 | 2 735 | 2 830 | 9 065 |