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Indicateurs et objectifs retenus pour la performance de la branche (part nationale) et la performance des Carsat, des CGSS et de la CNAV en Île-de-France (part locale)
| Description de l'indicateur | Points | Résultats 2021 | Objectifs 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Seuil | Objectif | |||
| Thème : performance économique, sociale et environnementale | 250 | |||
| Développer l'efficience des activités de la branche | ||||
| Évolution de la productivité (nombre d'unités d'œuvre pondérées/Nombre d'ETPMA de la branche retraite) – hors fonctions nationales | 50 | 16 022 | 14 000 | 17 201 |
| Évolution du coût de gestion (charges de gestion/Total UO pondérées (hors fonctions nationales) | 50 | 4,08 € | 5,00 € | 4,00 € |
| Améliorer la performance sociale | ||||
| Taux de formation des collaborateurs (agents ayant bénéficié d'une formation) | 50 | 80,70 % | 60,00 % | 65,00 % |
| Index égalité femmes/hommes | 50 | 94 points | 85 points | 92 points |
| Réduire l'impact des bâtiments et des activités sur l'environnement | ||||
| Taux d'évolution de la consommation d'énergie | 50 | – 23,57 % | – 6,0 % | – 8,0 % |
| Thème : qualité de service | 680 | |||
| Poursuivre l'amélioration de l'offre de service | ||||
| Taux de dossiers droits propres « RG » notifiés avant la date de point de départ de la retraite | 45 | 76,86 % | 75 % | 80 % |
| Taux de dossiers droits propres « TI » notifiés avant la date de point de départ de la retraite | 5 | 47,37 % | 25 % | 50 % |
| Taux de dossiers droits dérives « RG » notifiés dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande | 45 | 68,62 % | 50 % | 55 % |
| Taux de dossiers droits dérives « TI » notifiés dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande | 5 | 86,06 % | 73 % | 80 % |
| Taux des réclamations traitées dans les délais | 20 | 77,24 % | 70 % | 80 % |
| Taux d'appels téléphoniques entrants aboutis (techniciens + SVI) | 50 | 86,79 % | 80 % | 85 % |
| Taux de courriels traités dans les délais (2 jours ouvrés) | 50 | 85,50 % | 70 % | 80 % |
| Nombre d'entretiens information retraite (EIR) | 50 | 124 069 | 82 500 | 93 500 |
| Nombre de rendez-vous pris sur Oreli | 50 | – | 260 000 | 340 000 |
| Garantir un niveau élevé de satisfaction des retraités | ||||
| Taux de satisfaction globale des retraités | 60 | 90 % | 87 % | 92 % |
| Taux de satisfaction par mode de contact (indicateur composite) | 40 | 89 % | 83 % | 88 % |
| Promouvoir la relation client digitale | ||||
| Taux de demandes de retraite déposées en ligne (droits propres) | 50 | 60,67 % | 45 % | 55 % |
| Évolution des demandes de droits dérivés déposées en ligne | 50 | 11,78 | + 4 points | + 10 points |
| Déployer la politique de prévention de la perte d'autonomie | ||||
| Taux de demande d'aides individuelles traitées en 40 jours maximum | 40 | 93,61 % | 85 % | 90 % |
| Déploiement des dispositifs en faveur de l'aménagement du logement individuel (nombre de bénéficiaires) | 40 | 29 178 | 18 843 | 19 381 |
| Développement de la reconnaissance réciproque des groupes iso-ressources (GIR) affectés par les Conseils départementaux et par les caisses de retraite (taux de couverture) | 40 | 84 % | 90 % | 100 % |
| Mise en place de la démarche de pré-ciblage et déploiement du plan d'aide à l'investissement (PAI) 2022 à destination des résidences autonomie | 40 | – | – | Oui/Non |
| Thème : maîtrise des risques et lutte contre la fraude | 160 | |||
| Améliorer la qualité des dossiers mis en paiement | ||||
| Indicateur qualité du processus retraites (IQPR) : Taux de dossiers mis en paiement sans erreur à incidence financière (indicateur composite, pondération 50/50) : | 60 | |||
| – IQPR « Standard » | 86,01 % | 86,00 % | 88,00 % | |
| – IQPR « Dernière instruction » | 91,00 % | 89,00 % | 91,00 % | |
| Consolider les actions de lutte contre la fraude | ||||
| Montant total des indus frauduleux et fautifs constatés | 50 | 25,7 M € | 17 M | 19,5 M |
| Montant total des indus frauduleux et fautifs évités | 50 | 153,5 M € | 73,5 M | 98 M |
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