Arrêté du 4 janvier 2010 portant publication des tableaux de bord nationaux des indicateurs socio-économiques afférents aux établissements et services mentionnés au 5° (b) de l'article L. 312-1-I du CASF

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  • Annexe 1

    Version en vigueur depuis le 08/02/2010Version en vigueur depuis le 08 février 2010

    TABLEAUX DE BORD RELATIFS AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES RELEVANT DE L'ARTICLE L. 312-1-I (5°, a) DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

    1. Indicateurs répartition des populations par classe d'âge :

    DONNÉES 2006
    (par tranche d'âge)
    		16 ― 19
    		20 ― 24
    		25 ― 29
    		30 ― 34
    		35 ― 39
    		40 ― 44
    		45 ― 54
    		55 ― 59
    		60 ― 75
    ESAT < 60 places
    		0, 70 %
    		15, 70 %
    		15, 90 %
    		16, 20 %
    		16, 50 %
    		15 %
    		16, 20 %
    		3, 40 %
    		0, 30 %
    ESAT de 60 à 100 places
    		0, 60 %
    		11, 40 %
    		13, 40 %
    		15, 10 %
    		16 %
    		16, 40 %
    		21, 80 %
    		4, 90 %
    		0, 40 %
    ESAT > 100 places
    		0, 40 %
    		9, 20 %
    		11, 90 %
    		12, 90 %
    		14, 90 %
    		16, 70 %
    		28, 30 %
    		5, 20 %
    		0, 50 %


    DONNÉES 2007
    (par tranche d'âge)
    		16 ― 19
    		20 ― 24
    		25 ― 29
    		30 ― 34
    		35 ― 39
    		40 ― 44
    		45 ― 54
    		55 ― 59
    		60 ― 75
    ESAT < 60 places
    		0, 80 %
    		14, 30 %
    		15, 40 %
    		15, 80 %
    		16, 10 %
    		15 %
    		18, 40 %
    		3, 90 %
    		0, 40 %
    ESAT de 60 à 100 places
    		0, 40 %
    		11, 70 %
    		14, 40 %
    		15, 00 %
    		16 %
    		15, 70 %
    		21, 60 %
    		4, 80 %
    		0, 50 %
    ESAT > 100 places
    		0, 80 %
    		10, 90 %
    		12, 80 %
    		12, 80 %
    		14, 20 %
    		15, 50 %
    		27, 30 %
    		5, 30 %
    		0, 40 %

    Rappel 2005 global :

    0, 60 %
    11, 10 %
    13, 40 %
    15, 20 %
    15, 80 %
    16, 60 %
    22, 70 %
    4, 20 %
    0, 30 %

    2. Taille moyenne par tranche :

    CAPACITÉ MOYENNE
    		MOYENNE 2006
    		MOYENNE 2007
    		MOYENNE 2005 (rappel)
    ESAT < 60 places
    		41
    		41

    ESAT de 60 à 100 places
    		77
    		78
    		85
    ESAT > 100 places
    		157
    		145


    Taille moyenne CA 2007 (métropole : 1257 ESAT) : 86 places.

    3. Durée moyenne de prise en charge :


    		2006
    		2007
    		2005

    		Moyenne
    		Médiane
    		Moyenne
    		Médiane
    		Moyenne (rappel)
    ESAT < 60 places
    		2 033
    		1 335
    		2 024
    		2 158
    		2 855
    ESAT de 60 à 100 places
    		2 498
    		2 074
    		2 905
    		2 529
    		Médiane (rappel)
    ESAT > 100 places
    		3 843
    		4 482
    		3 915
    		4 148
    		2 497

    Temps moyen en jour de présence des travailleurs handicapés quittant l'ESAT.

    4. Nombre de travailleurs handicapés à temps partiel :


    		2006
    		2007
    		2005

    		Moyenne
    		Médiane
    		Moyenne
    		Médiane
    		Moyenne (rappel)
    ESAT < 60 places
    		15 %
    		10 %
    		16 %
    		12 %
    		13 %
    ESAT de 60 à 100 places
    		14 %
    		11 %
    		15 %
    		11 %
    		Médiane (rappel)
    ESAT > 100 places
    		14 %
    		11 %
    		13 %
    		10 %
    		10 %

    Proportion d'adultes handicapés travaillant à temps partiel au sein de l'ensemble des travailleurs handicapés de la structure.
    5. Indicateurs de vieillesse technicité :


    		2006
    		2007
    		2005

    		Moyenne
    		Médiane
    		Moyenne
    		Médiane
    		Moyenne (rappel)
    ESAT < 60 places
    		1, 225
    		1, 18
    		1, 274
    		1, 177
    		1, 228
    ESAT de 60 à 100 places
    		1, 231
    		1, 226
    		1, 22
    		1, 22
    		Médiane (rappel)
    ESAT > 100 places
    		1, 235
    		1, 243
    		1, 244
    		1, 253
    		1, 221

    Poids de l'ancienneté et de la technicité sur la masse salariale. Il permet d'apprécier, d'une part, l'ancienneté du personnel et, d'autre part, l'intensité du turn-over au sein des structures.

    6. Coût de structure :


    		2006
    		2007
    		2005

    		Moyenne
    		Médiane
    		Moyenne
    		Médiane
    		Moyenne (rappel)
    ESAT < 60 places
    		5 355
    		4 945
    		5 283
    		4 945
    		5 075
    ESAT de 60 à 100 places
    		5 119
    		4 892
    		5 087
    		4 854
    		Médiane (rappel)
    ESAT > 100 places
    		4 933
    		4 793
    		4 820
    		4 566
    		4 876

    Coût par place non rattachable à la prise en charge de l'usager (dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction d'encadrement et logistique, les dépenses du groupe fonctionnel III et la valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit) ;

    Ce coût ne doit pas être confondu avec le niveau des dépenses de groupe 3 dépenses afférente à la structure rapporté à la place.

    7. Coût de la fonction encadrement :


    		2006
    		2007
    		2005

    		Moyenne
    		Médiane
    		Moyenne
    		Médiane
    		Moyenne (rappel)
    ESAT < 60 places
    		1 899
    		1 809
    		1 825
    		1 632
    		1 869
    ESAT de 60 à 100 places
    		1 717
    		1 614
    		1 700
    		1 660
    		Médiane (rappel)
    ESAT > 100 places
    		1 666
    		1 534
    		1 669
    		1 465
    		1 656

    Poids des dépenses liées au personnel d'encadrement (y compris le personnel d'encadrement travaillant au siège social).

    8. Indicateur immobilier :


    		2006
    		2007
    		2005

    		Moyenne
    		Médiane
    		Moyenne
    		Médiane
    		Moyenne (rappel)
    ESAT < 60 places
    		1 027
    		962
    		1 081
    		952
    		928
    ESAT de 60 à 100 places
    		1 014
    		953
    		1 040
    		980
    		Médiane (rappel)
    ESAT > 100 places
    		842
    		811
    		911
    		883
    		862

    Part des dépenses liées aux infrastructures et / ou la valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit rapporté au nombre de places autorisées.
    9. Indicateur de formation :


    		2006
    		2007
    		2005

    		Moyenne
    		Médiane
    		Moyenne
    		Médiane
    		Moyenne (rappel)
    ESAT < 60 places
    		31
    		23
    		33
    		20
    		NC
    ESAT de 60 à 100 places
    		31
    		23
    		33
    		27
    		Médiane (rappel)
    ESAT > 100 places
    		24
    		19
    		30
    		22
    		NC

    Ratio horaire du poids des actions de la structure en faveur de la formation des salariés.

  • Annexe 2

    Version en vigueur depuis le 08/02/2010Version en vigueur depuis le 08 février 2010

    GRILLE D'ANALYSE DE COÛTS MOYENS ET MÉDIANS DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES RELEVANT DE L'ARTICLE L. 312-1-I (5° a) DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

    1. Coûts à la place moyens et médians (comptes administratifs 2007) :

    2007
    		Coût moyen
    		Coût médian
    		STRUCTURES DES DÉPENSES
    et ressources hors tarification



    		Groupe 1
    		Groupe 2
    		Groupe 3
    		Recettes hors
    tarification
    ESAT < 60 places
    		11 560
    		11 360
    		13 %
    		71 %
    		16 %
    		8, 3 %
    ESAT 60-100 places
    		11 460
    		11 475
    		14 %
    		70 %
    		16 %
    		8, 5 %
    ESAT > 100 places
    		11 230
    		11 274
    		14 %
    		71 %
    		15 %
    		8, 6 %
    Global (métropole)
    		11 365
    		11 375
    		14 %
    		71 %
    		15 %
    		8, 5 %
    Encadrement global
    		20 %





    Valeurs issues CA 2007 (France entière) : 1 272 ESAT (dont 22 DOM) en fonctionnement année pleine.

    Coefficient moyen global de surcoût DOM / 14 %.

    2. Coûts à la place de la prestation socio-éducative :


    		COÛT PLACE 2006

    		COÛT PLACE 2007
    		VARIATION
    ESAT < 60 places
    		5 386
    		5 445
    		1, 10 %
    ESAT de 60 à 100 places
    		5 222
    		5 275
    		1, 01 %
    ESAT > 100 places
    		5 279
    		5 259
    		-0, 38 %

    Coût de l'intervention directe de l'ESAT auprès de l'usager = somme, rapportée à la place, des prestations de fonctionnement socio-éducatif et des coûts salariaux afférents aux personnels socio-éducatif (soit ratio = A / B).

    A = prestations de fonctionnement socio-éducatif + personnels socio-éducatif.

    B = places autorisées.

    Valeurs A et B issues des données produites pour le calcul des indicateur mentionnés dans l'arrêté du 20 juillet 2005 pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 CASF.

    3. Ratio d'encadrement moyen :


    		RATIO 2006

    		RATIO 2007
    		VARIATION
    ESAT < 60 places
    		0, 21
    		0, 21
    		0, 00 %
    ESAT de 60 à 100 places
    		0, 2
    		0, 19
    		-5, 00 %
    ESAT > 100 places
    		0, 21
    		0, 2
    		-4, 76 %

    Effectif en ETP rapporté à la place.

    Valeurs issues des données produites pour le calcul des indicateurs mentionnés dans l'arrêté du 20 juillet 2005 pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 CASF.

    4. Structure des dépenses de personnel par catégorie de fonction :


    		ENCADREMENT
    		LOGISTIQUE
    		SOINS
    ET SOCIO-ÉDUCATIF
    		GLOBAL
    		PROPORTION DU SOIN

    		2006
    		2007
    		2006
    		2007
    		2006
    		2007
    		2006
    		2007
    		2006
    		2007
    ESAT < 60 places
    		21 %
    		21 %
    		16 %
    		17 %
    		63 %
    		62 %
    		100 %
    		100 %
    		2 %
    		2, 0 %
    ESAT 60 à 100 places
    		20 %
    		20 %
    		18 %
    		17 %
    		62 %
    		63 %
    		100 %
    		100 %
    		2 %
    		1, 5 %
    ESAT > 100 places
    		18 %
    		19 %
    		19 %
    		18 %
    		63 %
    		63 %
    		100 %
    		100 %
    		2 %
    		1, 7 %

    Répartition des coûts salariaux par catégories de fonctions.

    Valeurs issues des données produites pour le calcul des indicateurs mentionnés dans l'arrêté du 20 juillet 2005 pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 CASF.