Article ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 5 de la loi)
Voies et moyens pour 2012 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
| NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION des évaluations pour 2012 |
|---|---|---|
| 1. Recettes fiscales | ||
| 11. Impôt sur le revenu | ― 925 618 | |
| 1101 | Impôt sur le revenu | ― 925 618 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 1 073 642 | |
| 1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 1 073 642 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | ― 41 956 | |
| 1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | ― 89 602 |
| 1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 398 019 |
| 1405 | Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices | 14 000 |
| 1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | ― 462 000 |
| 1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | 27 280 |
| 1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 50 000 |
| 1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | ― 1 802 |
| 1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 753 |
| 1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | 17 396 |
| 1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 4 000 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | ― 739 749 | |
| 1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | ― 739 749 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 3 772 061 | |
| 1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 3 772 061 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 502 963 | |
| 1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 192 000 |
| 1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 70 000 |
| 1711 | Autres conventions et actes civils | 9 075 |
| 1713 | Taxe de publicité foncière | ― 36 472 |
| 1714 | Taxe spéciale sur les conventions d'assurance | 15 708 |
| 1716 | Recettes diverses et pénalités | ― 2 382 |
| 1754 | Autres droits et recettes accessoires | 1 000 |
| 1755 | Amendes et confiscations | ― 1 725 |
| 1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | ― 20 000 |
| 1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs | 1 730 |
| 1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | ― 6 541 |
| 1773 | Taxe sur les achats de viande | 250 000 |
| 1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | ― 3 187 |
| 1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | ― 232 |
| 1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | ― 1 313 |
| 1780 | Taxe de l'aviation civile | 580 |
| 1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | ― 37 158 |
| 1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | ― 602 |
| 1785 | Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) | 482 |
| 1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 10 000 |
| 1787 | Prélèvement sur les paris hippiques | 4 000 |
| 1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | ― 2 000 |
| 1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | ― 9 000 |
| 1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 8 000 |
| 1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) | 20 000 |
| 1799 | Autres taxes | 41 000 |
| 2. Recettes non fiscales | ||
| 21. Dividendes et recettes assimilées | ― 1 327 543 | |
| 2110 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières | 61 118 |
| 2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | ― 7 000 |
| 2116 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | ― 1 381 661 |
| 22. Produits du domaine de l'Etat | 75 000 | |
| 2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | 75 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | ― 64 702 | |
| 2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | ― 67 000 |
| 2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne | ― 1 702 |
| 2305 | Produits de la vente de divers biens | ― 1 000 |
| 2306 | Produits de la vente de divers services | 5 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | ― 307 313 | |
| 2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers | ― 330 960 |
| 2402 | Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social | 190 |
| 2403 | Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics | 5 723 |
| 2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 9 734 |
| 2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile | 2 000 |
| 2413 | Reversement au titre des créances garanties par l'Etat | 6 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 56 665 | |
| 2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | ― 25 335 |
| 2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 95 000 |
| 2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | ― 18 000 |
| 2504 | Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor | 6 000 |
| 2513 | Pénalités | ― 1 000 |
| 26. Divers | 196 705 | |
| 2601 | Reversements de Natixis | 100 000 |
| 2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat | 107 400 |
| 2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 5 000 |
| 2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | ― 43 112 |
| 2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 11 000 |
| 2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne | ― 19 475 |
| 2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives | 892 |
| 2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 1 000 |
| 2620 | Récupération d'indus | 18 000 |
| 2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | ― 30 000 |
| 2622 | Divers versements de l'Union européenne | 24 000 |
| 2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 10 000 |
| 2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | ― 7 000 |
| 2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger | ― 1 000 |
| 2697 | Recettes accidentelles | 20 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat | ||
| 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales | 10 712 | |
| 3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | ― 29 797 |
| 3106 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | ― 126 000 |
| 3107 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 53 539 |
| 3120 | Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 78 600 |
| 3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 60 376 |
| 3123 | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 3 533 |
| 3124 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 4 883 |
| 3126 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | ― 4 126 |
| 3128 | Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés | ― 35 838 |
| 3129 | Versement complémentaire aux fonds départementaux de taxe professionnelle au titre de 2011 | 5 542 |
| 32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne | 173 305 | |
| 3201 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne | 173 305 |
II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
| NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION des évaluations pour 2012 |
|---|---|---|
| 1. Recettes fiscales | 3 641 343 | |
| 11 | Impôt sur le revenu | ― 925 618 |
| 12 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 1 073 642 |
| 14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | ― 41 956 |
| 15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | ― 739 749 |
| 16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 3 772 061 |
| 17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 502 963 |
| 2. Recettes non fiscales | ― 1 371 188 | |
| 21 | Dividendes et recettes assimilées | ― 1 327 543 |
| 22 | Produits du domaine de l'Etat | 75 000 |
| 23 | Produits de la vente de biens et services | ― 64 702 |
| 24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | ― 307 313 |
| 25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 56 665 |
| 26 | Divers | 196 705 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat | 184 017 | |
| 31 | Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales | 10 712 |
| 32 | Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne | 173 305 |
| Total des recettes, nettes des prélèvements | 2 086 138 |
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
| NUMÉRO de ligne | DÉSIGNATION DES RECETTES | RÉVISION des évaluations pour 2012 |
|---|---|---|
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | ― 25 000 000 | |
| Section : Circulation et stationnement routiers | ― 25 000 000 | |
| 04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de circulation | ― 25 000 000 |
| Participations financières de l'Etat | 2 585 000 000 | |
| 06 | Versement du budget général | 2 585 000 000 |
| Total | 2 560 000 000 |
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
| NUMÉRO de ligne | DÉSIGNATION DES RECETTES | RÉVISION des évaluations pour 2012 |
|---|---|---|
| Avances aux collectivités territoriales | 400 000 000 | |
| Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 400 000 000 | |
| 05 | Recettes | 400 000 000 |
| Total | 400 000 000 |
É T A T B
(Art. 6 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
| MISSION/PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 9 000 000 | 9 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Dont titre 2 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 59 173 324 | 373 324 | ||
| Administration territoriale | 373 324 | 373 324 | ||
| Dont titre 2 | 373 324 | 373 324 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 58 800 000 | |||
| Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 75 162 | 75 162 | 15 792 807 | 15 792 807 |
| Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 14 998 500 | 14 998 500 | ||
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 2 000 | 2 000 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 73 162 | 73 162 | 794 307 | 794 307 |
| Dont titre 2 | 794 307 | 794 307 | ||
| Aide publique au développement | 287 646 474 | 273 368 003 | ||
| Aide économique et financière au développement | 43 850 904 | 45 874 331 | ||
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 238 995 570 | 222 693 672 | ||
| Développement solidaire et migrations | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 35 238 071 | 35 257 530 | ||
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 26 400 000 | 26 400 000 | ||
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale | 8 838 071 | 8 857 530 | ||
| Culture | 4 000 | 4 000 | 1 192 500 | 1 192 500 |
| Patrimoines | 4 000 | 4 000 | ||
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 192 500 | 1 192 500 | ||
| Défense | 195 000 000 | 195 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Préparation et emploi des forces | 195 000 000 | 195 000 000 | ||
| Dont titre 2 | 195 000 000 | 195 000 000 | ||
| Equipement des forces | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
| Direction de l'action du Gouvernement | 368 394 209 | 39 913 442 | 23 162 693 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 368 394 209 | 10 170 000 | ||
| Protection des droits et libertés | 878 849 | 1 258 248 | ||
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 39 034 593 | 11 734 445 | ||
| Ecologie, développement et aménagement durables | 542 000 000 | 240 924 176 | 210 166 237 | |
| Infrastructures et services de transports | 172 575 115 | 174 287 176 | ||
| Prévention des risques | 64 354 754 | 31 884 754 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 542 000 000 | 3 994 307 | 3 994 307 | |
| Dont titre 2 | 3 994 307 | 3 994 307 | ||
| Engagements financiers de l'Etat | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | 1 014 000 000 | 1 014 000 000 |
| Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 1 014 000 000 | 1 014 000 000 | ||
| Recapitalisation de Dexia | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | ||
| Enseignement scolaire | 6 479 | 307 434 729 | 45 942 120 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 36 500 000 | 36 500 000 | ||
| Dont titre 2 | 36 500 000 | 36 500 000 | ||
| Vie de l'élève | 142 120 | 142 120 | ||
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 9 300 000 | 9 300 000 | ||
| Dont titre 2 | 9 300 000 | 9 300 000 | ||
| Enseignement technique agricole | 6 479 | 261 492 609 | ||
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 16 200 000 | 16 200 000 | ||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| Dont titre 2 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
| Dont titre 2 | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| Dont titre 2 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| Immigration, asile et intégration | 89 066 557 | 83 128 587 | 5 929 057 | 4 028 050 |
| Immigration et asile | 89 066 557 | 83 128 587 | ||
| Intégration et accès à la nationalité française | 5 929 057 | 4 028 050 | ||
| Justice | 476 857 815 | |||
| Justice judiciaire | 271 018 014 | |||
| Administration pénitentiaire | 205 839 801 | |||
| Médias, livre et industries culturelles | 8 550 000 | 8 550 000 | 10 957 502 | 10 957 502 |
| Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique | 10 957 502 | 10 957 502 | ||
| Action audiovisuelle extérieure | 8 550 000 | 8 550 000 | ||
| Outre-mer | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Emploi outre-mer | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Provisions | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
| Dépenses accidentelles et imprévisibles | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
| Recherche et enseignement supérieur | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
| Vie étudiante | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
| Régimes sociaux et de retraite | 19 453 133 | 19 453 133 | 37 279 396 | 37 279 396 |
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 37 279 396 | 37 279 396 | ||
| Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 19 453 133 | 19 453 133 | ||
| Dont titre 2 | 19 453 133 | 19 453 133 | ||
| Relations avec les collectivités territoriales | 27 162 819 | 27 162 819 | ||
| Concours financiers aux communes et groupements de communes | 78 946 | 78 946 | ||
| Concours financiers aux départements | 717 562 | 717 562 | ||
| Concours financiers aux régions | 911 676 | 911 676 | ||
| Concours spécifiques et administration | 25 454 635 | 25 454 635 | ||
| Remboursements et dégrèvements | 6 033 377 000 | 6 033 377 000 | ||
| Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 4 926 877 000 | 4 926 877 000 | ||
| Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 1 106 500 000 | 1 106 500 000 | ||
| Santé | 29 350 405 | 29 350 405 | ||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 29 350 405 | 29 350 405 | ||
| Sécurité civile | 15 907 081 | 15 907 081 | ||
| Coordination des moyens de secours | 15 907 081 | 15 907 081 | ||
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 287 386 256 | 313 679 733 | 153 244 333 | 176 486 038 |
| Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | 146 627 548 | 174 577 548 | ||
| Handicap et dépendance | 287 386 256 | 313 679 733 | ||
| Egalité entre les hommes et les femmes | 805 044 | 805 044 | ||
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 5 811 741 | 1 103 446 | ||
| Sport, jeunesse et vie associative | 1 000 | 1 000 | 19 500 | 19 500 |
| Sport | 19 500 | 19 500 | ||
| Jeunesse et vie associative | 1 000 | 1 000 | ||
| Travail et emploi | 4 000 | 4 000 | ||
| Accès et retour à l'emploi | 4 000 | 4 000 | ||
| Ville et logement | 316 167 390 | 316 167 390 | 23 387 566 | 41 386 204 |
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 56 725 066 | 56 725 066 | ||
| Aide à l'accès au logement | 259 442 324 | 259 442 324 | ||
| Développement et amélioration de l'offre de logement | 17 246 111 | |||
| Politique de la ville et Grand Paris | 23 387 566 | 24 140 093 | ||
| Totaux | 10 503 637 526 | 9 613 605 303 | 2 902 452 178 | 2 082 873 390 |
É T A T D
(Art. 7 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
| MISSION/PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
| Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
| Participations financières de l'Etat | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | ||
| Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | ||
| Totaux | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.