Arrêté du 4 janvier 2010 portant publication des tableaux de bord nationaux des indicateurs socio-économiques afférents aux établissements et services mentionnés au 5° (b) de l'article L. 312-1-I du CASF

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A N N E X E S
A N N E X E 1
TABLEAUX DE BORD RELATIFS AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
RELEVANT DE L'ARTICLE L. 312-1-I (5°, a) DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES


1. Indicateurs « répartition des populations par classe d'âge » :


DONNÉES 2006
(par tranche d'âge)

16―19

20―24

25―29

30―34

35―39

40―44

45―54

55―59

60―75

ESAT ¸ 60 places

0,70 %

15,70 %

15,90 %

16,20 %

16,50 %

15 %

16,20 %

3,40 %

0,30 %

ESAT de 60 à 100 places

0,60 %

11,40 %

13,40 %

15,10 %

16 %

16,40 %

21,80 %

4,90 %

0,40 %

ESAT ¹ 100 places

0,40 %

9,20 %

11,90 %

12,90 %

14,90 %

16,70 %

28,30 %

5,20 %

0,50 %




DONNÉES 2007
(par tranche d'âge)

16―19

20―24

25―29

30―34

35―39

40―44

45―54

55―59

60―75

ESAT ¸ 60 places

0,80 %

14,30 %

15,40 %

15,80 %

16,10 %

15 %

18,40 %

3,90 %

0,40 %

ESAT de 60 à 100 places

0,40 %

11,70 %

14,40 %

15,00 %

16 %

15,70 %

21,60 %

4,80 %

0,50 %

ESAT ¹ 100 places

0,80 %

10,90 %

12,80 %

12,80 %

14,20 %

15,50 %

27,30 %

5,30 %

0,40 %


Rappel 2005 global :


0,60 %
11,10 %
13,40 %
15,20 %
15,80 %
16,60 %
22,70 %
4,20 %
0,30 %



2. Taille moyenne par tranche :


CAPACITÉ MOYENNE

MOYENNE 2006

MOYENNE 2007

MOYENNE 2005 (rappel)

ESAT ¸ 60 places

41

41

 

ESAT de 60 à 100 places

77

78

85

ESAT ¹ 100 places

157

145

 


Taille moyenne « CA 2007 » (métropole : 1257 ESAT) : 86 places.
3. Durée moyenne de prise en charge :


2006

2007

2005


Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

Moyenne (rappel)

ESAT ¸ 60 places

2 033

1 335

2 024

2 158

2 855

ESAT de 60 à 100 places

2 498

2 074

2 905

2 529

Médiane (rappel)

ESAT ¹ 100 places

3 843

4 482

3 915

4 148

2 497


Temps moyen en jour de présence des travailleurs handicapés quittant l'ESAT.
4. Nombre de travailleurs handicapés à temps partiel :


2006

2007

2005


Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

Moyenne (rappel)

ESAT ¸ 60 places

15 %

10 %

16 %

12 %

13 %

ESAT de 60 à 100 places

14 %

11 %

15 %

11 %

Médiane (rappel)

ESAT ¹ 100 places

14 %

11 %

13 %

10 %

10 %


Proportion d'adultes handicapés travaillant à temps partiel au sein de l'ensemble des travailleurs handicapés de la structure.
5. Indicateurs de vieillesse technicité :


2006

2007

2005


Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

Moyenne (rappel)

ESAT ¸ 60 places

1,225

1,18

1,274

1,177

1,228

ESAT de 60 à 100 places

1,231

1,226

1,22

1,22

Médiane (rappel)

ESAT ¹ 100 places

1,235

1,243

1,244

1,253

1,221


Poids de l'ancienneté et de la technicité sur la masse salariale. Il permet d'apprécier, d'une part, l'ancienneté du personnel et, d'autre part, l'intensité du turn-over au sein des structures.
6. Coût de structure :


2006

2007

2005


Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

Moyenne (rappel)

ESAT ¸ 60 places

5 355

4 945

5 283

4 945

5 075

ESAT de 60 à 100 places

5 119

4 892

5 087

4 854

Médiane (rappel)

ESAT ¹ 100 places

4 933

4 793

4 820

4 566

4 876


Coût par place non rattachable à la prise en charge de l'usager (dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction d'encadrement et logistique, les dépenses du groupe fonctionnel III et la valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit) ;
Ce coût ne doit pas être confondu avec le niveau des dépenses de groupe 3 « dépenses afférente à la structure » rapporté à la place.
7. Coût de la fonction encadrement :


2006

2007

2005


Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

Moyenne (rappel)

ESAT ¸ 60 places

1 899

1 809

1 825

1 632

1 869

ESAT de 60 à 100 places

1 717

1 614

1 700

1 660

Médiane (rappel)

ESAT ¹ 100 places

1 666

1 534

1 669

1 465

1 656


Poids des dépenses liées au personnel d'encadrement (y compris le personnel d'encadrement travaillant au siège social).
8. Indicateur immobilier :


2006

2007

2005


Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

Moyenne (rappel)

ESAT ¸ 60 places

1 027

962

1 081

952

928

ESAT de 60 à 100 places

1 014

953

1 040

980

Médiane (rappel)

ESAT ¹ 100 places

842

811

911

883

862


Part des dépenses liées aux infrastructures et/ou la valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit rapporté au nombre de places autorisées.
9. Indicateur de formation :


2006

2007

2005


Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

Moyenne (rappel)

ESAT ¸ 60 places

31

23

33

20

NC

ESAT de 60 à 100 places

31

23

33

27

Médiane (rappel)

ESAT ¹ 100 places

24

19

30

22

NC


Ratio horaire du poids des actions de la structure en faveur de la formation des salariés.


A N N E X E 2
GRILLE D'ANALYSE DE COÛTS MOYENS ET MÉDIANS DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
RELEVANT DE L'ARTICLE L. 312-1-I (5° a) DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES


1. Coûts à la place moyens et médians (comptes administratifs 2007) :


2007

Coût moyen

Coût médian

STRUCTURES DES DÉPENSES
et ressources hors tarification




Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Recettes hors
tarification

ESAT ¸ 60 places

11 560

11 360

13 %

71 %

16 %

8,3 %

ESAT 60-100 places

11 460

11 475

14 %

70 %

16 %

8,5%

ESAT ¹ 100 places

11 230

11 274

14 %

71 %

15 %

8,6%

Global (métropole)

11 365

11 375

14 %

71 %

15 %

8,5%

Encadrement global

20 %

 

 

 

 

 


Valeurs issues CA 2007 (France entière) : 1 272 ESAT (dont 22 DOM) en fonctionnement année pleine.
Coefficient « moyen » global de surcoût DOM/ 14 %.
2. Coûts à la place de la prestation socio-éducative :


COÛT PLACE 2006

COÛT PLACE 2007

VARIATION

ESAT ¸ 60 places

5 386

5 445

1,10 %

ESAT de 60 à 100 places

5 222

5 275

1,01 %

ESAT ¹ 100 places

5 279

5 259

― 0,38 %


Coût de l'intervention directe de l'ESAT auprès de l'usager = somme, rapportée à la place, des prestations de fonctionnement socio-éducatif et des coûts salariaux afférents aux personnels socio-éducatif (soit ratio = A/B).
A = prestations de fonctionnement socio-éducatif + personnels socio-éducatif.
B = places autorisées.
Valeurs A et B issues des données produites pour le calcul des indicateur mentionnés dans l'arrêté du 20 juillet 2005 pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 CASF.
3. Ratio d'encadrement moyen :


RATIO 2006

RATIO 2007

VARIATION

ESAT ¸ 60 places

0,21

0,21

0,00 %

ESAT de 60 à 100 places

0,2

0,19

― 5,00 %

ESAT ¹ 100 places

0,21

0,2

― 4,76 %


Effectif en ETP rapporté à la place.
Valeurs issues des données produites pour le calcul des indicateurs mentionnés dans l'arrêté du 20 juillet 2005 pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 CASF.
4. Structure des dépenses de personnel par catégorie de fonction :


ENCADREMENT

LOGISTIQUE

SOINS
ET SOCIO-ÉDUCATIF

GLOBAL

PROPORTION DU SOIN


2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

ESAT ¸ 60 places

21 %

21 %

16 %

17 %

63 %

62 %

100 %

100 %

2 %

2,0 %

ESAT 60 à 100 places

20 %

20 %

18 %

17 %

62 %

63 %

100 %

100 %

2 %

1,5 %

ESAT ¹ 100 places

18 %

19 %

19 %

18 %

63 %

63 %

100 %

100 %

2 %

1,7 %


Répartition des coûts salariaux par catégories de fonctions.
Valeurs issues des données produites pour le calcul des indicateurs mentionnés dans l'arrêté du 20 juillet 2005 pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 CASF.


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